Plata in avans in 1s. Întrebări frecvente despre plățile în avans

Fiecare angajat este obligat să-și îndeplinească cu conștiință atribuțiile care îi revin în temeiul contract de muncă iar fiecare angajator este obligat să plătească salariul integral și la timp. Conform articolului 136 din Codul Muncii, salariile trebuie plătite cel puțin o dată la jumătate de lună. Data plății acestuia trebuie să cadă în termen de 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care se acumulează. Plata pentru prima jumătate a lunii este denumită în mod convențional „avans”.

Din punctul de vedere al codului civil, plata unui avans este o plată prealabilă pentru livrarea de bunuri, prestarea unei lucrări sau prestarea de servicii. Avansul este transferat de o parte către cealaltă în prezența contraobligațiilor sau a raporturilor contractuale ca garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale înainte de începerea îndeplinirii contraobligației.

Un avans trebuie să fie diferențiat de un depozit. O plată în avans diferă de un avans prin aceea că, în cazul neexecutării contractului, partea care face transferul, responsabilă pentru neexecutarea contractului, pierde depozitul. Dacă partea care a acceptat depozitul este responsabilă pentru neexecutarea contractului, atunci depozitul se returnează în mărime dublă. La eliberarea unui avans, această regulă nu se aplică. Avansul face parte din îndeplinirea obligațiilor, și nu ca o formă a garanției acestora.

Legislația muncii nu are o definiție directă a termenului „plată în avans”. Sensul acestui termen poate fi interpretat ca o anumită sumă condiționată care este plătită angajatului la mijlocul lunii și nu depinde direct de cantitatea și calitatea forței de muncă. Salariile calculate și plătite la sfârșitul lunii se reduc cu suma avansului plătit anterior.

Prin urmare, în loc de termenul „avans” este adesea folosit mai formal - „salariu pentru prima jumătate a lunii”. În loc de „Plata în avans” - „Plata salariului pentru prima jumătate a lunii”, în loc de „Plata în avans în 1C ZUP” - „Angajare...” și în loc de „Modificare avans” - „Modificare...” , etc. respectiv. Din acest articol puteți afla cum să efectuați toate aceste operațiuni în 1C ZUP 3.1 (8.3).

Calcul

Acest lucru se poate întâmpla în trei moduri și fiecare dintre ele are propriile diferențe:

• Calcul pentru prima jumătate a lunii;
• Cantitate fixă;
• Procentul din tarif.

La plata unei sume fixe - calculul se face fara a tine cont de orele lucrate. Dacă, ca procent din tarif, calculul se face și fără a lua în considerare orele lucrate, iar pentru a calcula suma salariului pentru perioada specificată, întregul fond de salarii al angajatului (toate angajamentele planificate alocate angajatului) este luat in considerare. Adică, dacă plata este stabilită ca procent din tarif, nu este posibil să se ia în considerare doar unele din taxele planificate la plata. De exemplu, la alegerea metodei de calcul ca procent din tarif, este imposibil să se calculeze cuantumul salariului pentru prima jumătate a lunii numai din valoarea salariului, excluzând bonusul lunar.

Metoda de calcul a plăților în 1C ZUP 3.1 este atribuită fiecărui angajat. Atribuirea metodei se face în documentul „Angajare”. Metoda este indicată în fila „Plată” (Fig. 1).

Dacă este selectată metoda - „Suma fixă”, atunci va apărea un câmp în care trebuie să introduceți suma pentru perioada respectivă. Dacă „Procent din tarif”, atunci va apărea un câmp în care va trebui să introduceți procentul acestuia.

Când, cu ajutorul 1C ZUP 3.1, o organizație începe să calculeze salariul, în care a fost utilizat anterior un alt program pentru calcul, metoda de acumulare poate fi atribuită în documentul „Personal inițial” (Fig. 2).

Orez. 2

Puteți vedea metoda de acumulare atribuită unui anumit angajat direct în cardul angajatului însuși (Fig. 3) în atributul „Plată în avans”.

Fig.3

Corectarea datelor

Puteți modifica metoda atribuită anterior folosind următoarele documente:

• transfer de personal;
• Transfer de personal pe listă;
• Modificarea salariilor;
• Schimbare în avans.

Pentru a schimba metoda de calcul în documentul „Transfer de personal”, trebuie să activați caseta de selectare „Plată în avans” din fila „Plată” și să selectați o nouă metodă de acumulare (Fig. 4). Folosind documentul „Transfer de personal” puteți schimba metoda pentru un angajat.

Orez. 4

Pentru a modifica schema de acumulare în „Transferul personalului prin listă”, trebuie să completați partea tabelară a documentului cu informații despre angajații care trebuie să schimbe metoda de acumulare. Făcând dublu clic pe angajat, în fereastra care apare, selectați fila „Plată”, activați caseta de selectare „Plată în avans” și selectați din listă metoda de care avem nevoie. Valori posibile din listă (în ordine):

• Cantitate fixă;
• Procentul din tarif;
• Calcul pentru prima jumătate a lunii (Fig. 5).

Folosind documentul „Transfer personal pe listă”, puteți schimba metoda de acumulare pentru mai mulți angajați.

Orez. 5

Pentru a schimba metoda de calcul în documentul „Modificarea salariilor”, trebuie să activați caseta de selectare „Modificare plata avansului” și să selectați cea necesară (Fig. 6). Cu ajutorul documentului „Modificarea salariilor” puteți schimba metoda de calcul pentru un angajat.

Orez. 6

Pentru a schimba metoda de calcul folosind documentul „Modificare plată în avans”, trebuie să selectați o nouă valoare în câmpul „Metoda de calcul a plății în avans”. După completarea secțiunii tabelare cu informații despre angajații care trebuie să schimbe metoda de calcul (metoda de selecție sau de adăugare), setați o nouă valoare pentru sumă sau procent (pentru metodele „Sumă fixă” sau „Procent din tarif”) inregistreaza si posteaza. Cu ajutorul documentului „Modificare plată în avans”, puteți schimba metoda pentru mai mulți angajați (Fig. 7). În acest caz, valoarea anterioară a metodei pentru angajat este afișată în secțiunea tabelară.

Fig.7

acumulare

Acumularea prin metoda „Decontare pentru prima jumătate a lunii” se face ținând cont de orele lucrate. Prin urmare, documentul „Acumulare pentru prima jumătate a lunii” este destinat acumulării în acest fel. Este disponibil din secțiunea „Salariu” (Fig. 8).

Orez. 8

Pentru a calcula o plată în avans, trebuie să:

1. Precizați luna pentru care va fi acumularea;
2. Data până la care se calculează prima jumătate a lunii (în mod implicit, a 15-a zi a lunii curente);
3. Dacă calculul salariilor se face în contextul departamentelor, atunci selectați departamentul pentru ai cărui angajați este necesar să se calculeze plata în avans;
4. Faceți clic pe butonul „Umpleți”.

După ce faceți clic pe butonul „Completare”, doar acei angajați ai companiei sau ai departamentului selectat vor intra în partea tabelară a documentului, pentru care metoda este „Decontarea pentru prima jumătate a lunii”.

În plus, secțiunea tabelară include doar acele tipuri de plăți pentru care este activ indicatorul „Taxat în calculul pentru prima jumătate a lunii” (Fig. 9). De reținut că partea tabulară „Angajare pentru prima jumătate a lunii” nu va include angajații pentru care s-a înregistrat absenteism cu documentele „Vacanță”, „Concediu medical”, „Absență (boală, absenteism, absență)”, „Călătorie de afaceri” sau documentul „Foaie de pontaj” S-a înregistrat un tip de timp care corespunde absenței.

Orez. 9

Dacă un angajat are deduceri din salariu, atunci numai acele deduceri care sunt marcate cu caseta de selectare „Reținute la calcularea primei jumătate a lunii” vor fi incluse în „Calcul pentru prima jumătate a lunii” (Fig. 10). . Beneficiile și contribuțiile nu sunt calculate în calculul nostru.

Orez. 10

A plati

Plata este înregistrată prin:

• Extras la banca;
• Declarație de conturi;
• Declarație către casierie.

Sunt disponibile în secțiunea „Plăți”. Pentru a efectua o plată, de exemplu, printr-o bancă, este necesar (Fig. 11):

• Creați un nou document „Declarație către bancă”;
• Selectați luna pentru care se va efectua plata;
• Dacă salariul este calculat în contextul departamentelor, atunci marcați-l pe cel necesar;
• În câmpul „Plătiți” din listă, selectați valoarea „Plată în avans”;
• Din directorul de proiecte salariale, selectați proiectul salarial necesar pentru care se transferă salariul;
• Faceți clic pe „Umpleți”.

Orez. unsprezece

După aceea, partea tabelară va fi completată cu informații care conțin angajații și suma plății în avans. Sumele vor fi calculate conform metodei stabilite. Datele pot fi vizualizate și editate după cum este necesar. De exemplu, puteți introduce datele lipsă după numerele de cont personale.

După verificarea și, dacă este necesar, ajustarea părții tabulare, trebuie să faceți clic pe butonul „Postează și închide”.

Cum se percepe un avans în „1C: 8.2”? Cum se plătește un avans în „1C: 8.2”?

Acumularea și plata avansului către angajații întreprinderii include mai multe etape interdependente și începe cu formarea documentului „Statele de plată”. Acest articol discută procedura de completare a documentelor „Salariu pentru eliberarea organizațiilor” și „Statul de plată” într-o formă prescurtată, în special pentru avans.

Mai întâi trebuie să deschideți fila „Salarizare”, care se află pe panoul de funcții. Apoi, în jurnalul de documente cu același nume, ar trebui să creați un nou document folosind butonul „Adăugați”. Se va deschide un câmp în care sunt completate detaliile necesare. Înainte de a crea o nouă angajamente, trebuie să acordați atenție completării calendarului reglementat de producție. De îndată ce detaliile din antet sunt completate și selectarea unui angajat este finalizată, bifați caseta „Calcul preliminar”, care servește ca element obligatoriu la calcularea avansului.

Apoi trebuie să faceți clic pe butoanele „Umpleți” și „Calculați”. acest exemplu de către angajat. Se vor completa informații despre angajatul selectat, care îndeplinește pe deplin standardele de timp la momentul calculării avansului. În plus, documentul este înregistrat și păstrat:

Acum ar trebui să mergeți la jurnalul „Salariu de plătit”, să creați un nou document în el și să completați antetul acestuia cu detaliile necesare. Apoi va trebui să setați elementul „Tip de plată” la „Plată în avans” și să întocmiți un document în funcție de tipul de plată.

După completarea informațiilor despre avansul acumulat în modul automat, vom schimba datele din „Prin bancă” în „Prin casierie” în coloana de meniu „Metoda de plată”. Această acțiune este necesară pentru formarea RKO (comandă de numerar pentru cheltuieli) și pentru plata unui avans către angajat prin intermediul casieriei.

Apoi, documentul este înregistrat și postat, iar apoi în jurnalul documentelor de salarizare pe documentul generat, făcând clic, este selectat elementul „Pe baza” în care este marcat „Ordinul de numerar pentru cheltuieli”, acesta fiind necesar pentru plata prin casieria.

Acum completăm toate detaliile necesare în „RKO” creat și postăm această comandă.

După finalizarea tuturor operațiunilor de mai sus, se finalizează acumularea și plata avansului. Dacă toate acțiunile au fost efectuate cu atenție și corect, cu completarea corectă a detaliilor solicitate, atunci procesele ulterioare de plată a sumelor rămase până la acumularea completă pentru perioada specificată vor lua în considerare operațiunea de plată în avans.

Un avans în 1C 8.3 ZUP este înțeles ca o anumită plată în avans, care este emisă în avans împotriva salariului viitor. Dacă la momentul plății avansului organizația nu avea o datorie salarială față de angajatul său, atunci această sumă este datoria angajatului însuși. Cu unul planificat se va deduce din acesta suma avansului.

În acest articol, vom lua în considerare pas cu pas, pentru începători, calculul și acumularea avansurilor în 1C ZUP 8.3.

Avansul poate fi calculat în mai multe moduri:

• cantitate fixă,
• % din statul de salariu al angajatului,
• statul de plată pentru prima jumătate a lunii.

Inițial, tipul de plată în avans în 1C ZUP este stabilit de documentele de personal, modificări ale salariilor, plăți în avans etc. În acest articol, vom stabili un avans atunci când aplicăm pentru un loc de muncă.

Am creat o angajare de angajat și am mers la fila „Plată”. În partea de jos a ferestrei, din lista derulantă corespunzătoare, puteți selecta una dintre metodele de plată în avans menționate mai devreme. În acest caz, o plată în avans către Alexander Matveyevich Vankov va fi plătită în valoare de 35% din tarif (fondul de salarii). În mod implicit, această valoare a fost de patruzeci la sută.

Toate aceste date vor fi afișate pe cardul angajatului însuși.

În figură, puteți vedea că fondul de salarii este de 10.000 de ruble, prin urmare, plata în avans va fi de 3.500 de ruble.

Calculul platii in avans

Calculul avansului în programul 1C 8.3 ZUP 3.1 se face numai dacă în paragraful anterior ați indicat că acesta este plătit prin „Decontare pentru prima jumătate a lunii”.

La fel ca și în cazul salarizării, înainte de a calcula avansul, este necesar să intrați în program toate zilele de absență a angajatului.

Să presupunem că angajata noastră S. N. Bazhova a luat concediu fără plată pentru perioada 7-8 august 2017 inclusiv. Trebuie să reflectăm aceste date în program. Totodată, pentru ca această absență să apară la calcularea avansului, precum și la calculul salariilor, în documentul propriu-zis trebuie setat steagul „Calcul aprobat”.

Acum puteți trece la calculul avansului. Accesați secțiunea „Salariu” și selectați „Toate angajamentele”.

În formularul de listă care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați” și selectați articolul corespunzător, așa cum se arată în figura de mai jos.

Titlul documentului este completat standard. În acest caz, taxăm până la 15 august 2017. După ce ați specificat toate datele, faceți clic pe butonul „Umpleți” și toate datele necesare vor intra automat în document.

În figura de mai jos, vedem că angajata Bazhova S. N. are doar 9 zile lucrate în loc de 11 conform standardului. Astfel, suma avansului a fost calculată pe baza unui salariu de 70.000 de ruble pentru 9 zile.

Vă rugăm să rețineți că, spre deosebire de salarizare, acest document nu produce angajamente efective. Acesta calculează doar suma avansului.

Pe lângă calculul avansului, acest document reflectă și deduceri, de exemplu, la titlul executoriu și impozitul pe venitul persoanelor fizice. Toate aceste date, precum și sumele acumulate, sunt supuse ajustării manuale. Un exemplu ar fi o solicitare personală a unui angajat de a plăti o sumă mai mare sau mai mică ca avans.

Vă rugăm să rețineți că angajatul A. M. Vankov nu a fost inclus în document. Acest lucru s-a întâmplat pentru că mai devreme i-am stabilit un avans în valoare de 35% din statul de plată. În acest sens, plata în avans se poate face fără document de acumulare.

Plată în avans

Puteți începe să plătiți avansul imediat pentru acei angajați care îl au acumulat fie într-o sumă fixă, fie ca procent din statul de plată. Atenție, pentru că în acest caz, acei angajați care au lipsit din a 1-a până în a 15-a zi (de exemplu, concediu fără plată etc.) nu vor fi incluși în declarație.

Accesați secțiunea „Plăți” și selectați „Toate extrasele”.

În fereastra care se deschide, puteți alege metoda prin care se va efectua plata în avans.

În antetul documentului creat, în câmpul „Plată”, selectați elementul „Plată în avans” și indicați pentru ce lună trebuie plătită. Apoi faceți clic pe butonul „Umpleți”.

Pentru acei angajați a căror plată în avans se plătește ca procent din statul de plată, sau ca sumă constantă, suma plății în avans va fi calculată automat și va apărea în partea tabelară a documentului. Pentru cei a căror plată în avans este calculată pentru prima jumătate a lunii, cifrele vor fi afișate și în document dacă acumularea corespunzătoare descrisă de noi mai devreme a fost efectuată anterior.

Trimite acest articol pe mailul meu

O plată în avans este o plată în avans care este emisă unui angajat în contul unui salariu viitor. Cuantumul avansului va fi dedus la plata salariului salariatului. În această instrucțiune, vom lua în considerare întrebarea cum să percepem un avans în 1C ZUP.

Trebuie remarcat faptul că sunt trei alt fel calcul. Prima metodă se numește „Decontarea pentru prima jumătate a lunii”, aici se efectuează proporțional cu numărul de zile lucrate. Dacă această opțiune este selectată, atunci avansul trebuie mai întâi taxat. A doua opțiune este „Sumă fixă”, iar a treia opțiune este „Procent din tarif”. În ultimele două cazuri nu se iau în calcul orele lucrate.

Dacă aveți întrebări pe tema cum să percepeți un avans în 1C ZUP, întrebați-le în comentariile de mai jos articol, experții noștri vor încerca să le răspundă.

Inițial, tipul de acumulare în program este stabilit în timpul executării documentelor de personal, cum ar fi „Angajare”. În fila „Plată”, suntem interesați de elementele de recuzită „Plată în avans”, selectați una dintre metodele de mai sus. Atunci când alegeți a treia opțiune, trebuie să specificați și procentul, implicit programul este setat la 40%.

La aplicarea prin documentul „Angajare pe listă”, i.e. în cazul în care sunt angajați mai mulți angajați deodată, se indică în același mod tipul de angajare.

Dacă una dintre metode este deja setată pentru angajat, atunci o puteți schimba și selecta alta. Faceți acest lucru folosind documentul „Modificare plată în avans” din secțiunea „Salariu”. Creăm un document și completăm detaliile necesare.

Precizați organizația și luna din care se va aplica noua metodă de calcul sau o altă plată în avans, dacă opțiunea de calcul nu s-a schimbat. Dacă este necesar, completați diviziunea și schimbați metoda de calcul. În continuare, adăugăm angajați. Prin butonul „Setare dimensiune” setați valoarea pentru toate rândurile. Apoi realizăm documentul.

A doua opțiune este schimbarea metodei de calcul. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Salariu” și selectați elementul „Modificați remunerația angajaților”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și specificați operațiunea „Modificați salariile”. Completați detaliile antetului.

Bifați caseta „Modificați plata în avans” și alegeți una dintre metode. Realizam documentul. Există și o a treia opțiune pentru schimbarea metodei prin documentul „Transfer de personal”. Acțiuni de schimbare

Sunt asemănătoare.

În continuare, să trecem la calcul. Pentru opțiunea „Decontare pentru prima jumătate a lunii”, accesați secțiunea „Salariu” și selectați elementul „Toate angajamentele”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și selectați „Acumulare pentru prima jumătate a lunii”.

Completați detaliile din antet. Data de calcul „la” program înlocuiește automat ziua a 15-a. Apoi faceți clic pe „Umpleți”. Documentul va include acele angajamente și deduceri care au caseta de selectare corespunzătoare.

Documentul va calcula, de asemenea, deducerile și impozitul pe venitul personal. De remarcat faptul că documentul nu va include angajații care au avut absențe din cauza concediu medical, vacanță, călătorie de afaceri și alte absențe. Dacă este necesar, datele pot fi corectate manual. Apoi realizăm documentul.

Dacă angajatul are opțiunea „suma fixă” sau „procent”, atunci plata poate fi efectuată imediat. Plata se poate face prin banca, in conturi sau la casierie. Să mergem la secțiunea „Plăți” și să selectăm elementul „Toate extrasele de plată”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și, în exemplul nostru, selectați documentul „State on accounts”.

Completem detaliile noului document, selectăm „Plată în avans” ca plată. Completăm partea tabelară cu angajații.

O factură pentru o plată în avans în 1C Enterprise 8.2 poate fi generată în două moduri. Prima este ca documentul este generat manual, pe baza ordinului de plata pentru care ai primit avansul. Al doilea este că facturile sunt generate automat pe baza tuturor avansurilor primite pentru perioada selectată.

Citește în articol:

Generarea manuală a facturilor este utilizată pentru un număr mic de tranzacții. Cu o cantitate mare de plăți în avans în programul 1C Enterprise 8.2, este mai convenabil să utilizați metoda automată. Cu oricare dintre aceste metode, o factură este creată în trei pași.

Dacă lucrați într-un sistem general de impozitare, atunci trebuie să percepeți TVA pentru avansurile primite (clauza 1, articolul 167 din Codul Fiscal al Federației Ruse). Baza de impozitare este suma plății anticipate primite. Taxa se percepe la rate estimate - 10/110 sau 20/120. Pentru fiecare plată în avans primită trebuie emisă o factură. Să vorbim despre cum să emitem o factură pentru plata în avans în 1C.

Cum se generează manual o factură în avans

Puteți genera o factură pentru un avans în 1C Enterprise 8.2 pe baza documentului de plată primit în 3 pași.

Pasul 1. Găsiți documentul de plată primit în 1C Enterprise 8.2

Dacă cumpărătorul a transferat un avans în contul curent, accesați secțiunea „Extrae bancare” (1) și găsiți ordin de plata(2), în baza căreia se va genera o factură de avans în 1C.

Dacă avansul plătit de cumpărător în numerar la casă, apoi accesați secțiunea „Incoming comenzi în numerar» (1), găsiți parohia dorită (2).

Pasul 2. Creați o factură în avans pe baza documentului de plată

Faceți clic pe documentul de plată (3), apăsați butonul din dreapta al mouse-ului, în fereastra care se deschide, urmați linkul către „Pe baza” (4), iar apoi către „Factură emisă” (5). Se va deschide fereastra „Factură emisă” pentru vizualizarea și editarea documentului.

Pasul 3. Factură în avans în 1C: creare și editare

1C Enterprise 8.2. va genera o factură pe baza documentului de plată pentru care s-a primit plata în avans. În fereastra care se deschide, veți vedea detaliile facturii. Dacă este necesar, factura de avans la 1C (6) poate fi editată. De exemplu, modificați cota de TVA dacă a fost indicată incorect în document de plată sau modifica contractul. Când modificările sunt făcute, faceți clic pe „OK” (7). Documentul a fost creat și postat. Programul va face automat inregistrarile necesare calculului TVA din avans (Dt 76.AB Kt 68.02), si va inregistra factura in carnetul de vanzari.

Cum se generează automat facturile pentru avansuri pentru perioada selectată

Cum se face o factură în avans în 1C? Pentru a genera corect facturile pentru plata în avans în modul automat, trebuie să:

• efectuează toate documentele pentru vânzarea de bunuri și servicii pentru perioada de formare a facturilor pentru plata în avans (de exemplu, lună, trimestru);
• cheltuiește toate încasările de la cumpărători pentru aceeași perioadă;
• efectuarea altor documente care afectează decontările reciproce cu cumpărătorii (ajustări de datorii etc.).

În 1C Enterprise 8.2, înregistrarea automată a facturilor în avans se face în 3 pași. Să vorbim despre cum să faci o factură în avans în 1C.

Pasul 1. Accesați procesarea „Înregistrarea facturilor pentru plata în avans”

Pasul 2. În fereastra „Înregistrarea facturilor pentru plata în avans”, completați câmpurile obligatorii

Efectuați următorii pași în secvență:

• specificați perioada pentru care doriți să generați facturi în avans (2);
• selectați organizația pentru care sunt generate facturi în avans (3);
• apăsați butonul „Umplere” (4).

Veți vedea o listă cu toate plățile primite pe care programul 1C Enterprise 8.2 le-a identificat ca avans. În câmpurile de listă, puteți vedea contrapartea de la care a venit plata în avans, suma avansului, cota TVA, documentul de bază, data plății. Fereastra va arăta astfel: